一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（1）贯彻落实执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规，起草全省粮食流通和省级储备粮管理的相关地方法规规章草案，制定粮食流通、库存监督检查等相关管理制度并监督执行。（2）承担粮食预警监测和应急责任，负责全省粮食宏观调控具体工作。（3）承担省级储备粮行政管理责任，指导全省粮食储备体系建设。（4）贯彻实施国家粮食质量标准，制定全省粮食储存、运输技术规范并监督执行。（5）制订粮食流通产业发展规划，指导、协调全省粮食流通基础设施建设，管理省级投资粮食流通设施建设项目。（6）指导全省国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。（7）制订粮食系统人才发展规划，指导全省粮食行业的职业教育，指导直属学校的教育改革和管理。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年，全省粮食系统深入学习贯彻习近平总书记和李克强总理关于国家粮食安全的重要指示精神，认真贯彻落实省委、省政府关于治蜀兴川的各项决策部署，全面落实国家粮食安全战略，践行新发展理念、补齐发展短板、强化发展支撑，以粮食安全省长责任制考核为抓手，以供给侧结构性改革为主线，以“抓收购、稳基础、强产业、保粮安”为重点，忠诚履行守住管好“天府粮仓”职责，各项工作进展顺利，取得了明显成效。

（1）粮食安全省长责任制工作扎实推进。尹力省长专题调研并研究粮食安全，王宁常务副省长7次对考核工作作出批示。省粮食局牵头15个成员单位，出台了粮食安全省长责任制考核《工作方案》、《考评细则》、《考核评分表》等一系列规章制度，圆满完成了“首考”，在2016年度“国考”中位居前列。

（2）粮食宏观调控能力不断增强。在抓收购、保供应、稳粮价上狠下功夫，取得了较好成效，超额完成了全年绩效目标任务。突出抓好抢险救灾应急保供工作，全力保障了“6·24” 茂县特大山体垮塌和“8·8”九寨沟地震受灾群众和救援队伍粮油供应。

（3）粮食供给侧结构性改革取得阶段性成效。根据省委、省政府推进供给侧结构性改革的安排部署，紧紧围绕“去库存、优结构、建基地、创品牌、搞加工”做文章，加大去库存力度，调整优化库存结构，严把粮食质量安全关，加快推进“优质粮食工程”，不断提升粮食产品服务供给质量。

（4）“粮安工程”建设进展良好。眉山、广元、遂宁、资阳、攀枝花、自贡、绵阳等地，以“粮安工程”建设为突破，不断提升粮食流通能力现代化水平。扎实推进低温绿色储粮项目建设，省级财政投入1.34亿元，新改（扩）建低温库项目19个、仓容58.9万吨。全力推进农户科学储粮民生工程，全面启动“智慧川粮”建设工程。

（5）产业经济发展势头强劲。成都、德阳、广安、宜宾、内江、绵阳、南充、泸州等地结合实际，大力发展粮食产业经济，走出了各具特色的路子。我省铁骑力士实业有限公司、东柳醪糟有限责任公司等24家企业被国家粮食局、农发行总行认定为重点支持粮油产业化龙头企业。

（6）国有粮食企业改革发展推进有力。德阳、成都、绵阳、资阳、广元等地围绕探索多渠道筹措资金、指导企业经营管理等重难点工作，因地制宜、开拓创新，有力推动了国有粮食企业改革发展。2017年，全省国有粮食企业净资产59.2亿元，同比增加4.4亿元；统算实现利润8760万元，以市（州）为单位全部实现盈利。

（7）全面从严治党向纵深推进。深入学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省委十一届二次全会精神，采取“专家讲学”、“讨论深学”、“专题党课”等方式，开展党组中心组理论学习8次、全局性学习活动50余次，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，努力做到学懂弄通做实。

二、部门概况

省粮食局下属二级预算单位8个，其中行政单位2个（局机关、局财务处），参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

三、收支决算总体情况说明

2017年省粮食局本年收入合计10277.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9153.31万元，占89.06%；政府性基金预算财政拨款收入1.30万元，占0.01%；上级补助收入72.03万元，占0.70%；事业收入427.44万元，占4.16%；其他收入623.39万元，占6.07%。2017年本年收入合计较2016年减少2720.43万元，下降20.93%，变动的主要原因是本年专项项目资金减少。

图1  收入决算结构图 

2017年省粮食局本年支出合计12252.17万元，其中：基本支出6605.60万元，占53.91%；项目支出5646.57万元，占46.09%。2017年本年支出合计较2016年增加684.40万元，增长5.92%，变动的主要原因是局机关增加农产品快检设备购置支出、局属学校建设教学楼。

图2  支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计11421.45万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1298.76万元，下降10.21%。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出11070.38万元，占本年支出合计的90.35%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加620.72万元，增长5.94%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出11070.38万元，主要用于以下方面:教育支出5949.27万元，占53.74%；社会保障和就业支出1632.93万元，占14.75%；医疗卫生支出243.09万元，占2.20%；农林水支出851.38万元，占7.69%；资源勘探信息等支出8万元，占0.07%；住房保障支出322.83万元，占2.92%；粮油物资储备支出2052.80万元，占18.54%；其他支出10.09万元，占0.09%。

图5 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：支出决算为5059.11万元，完成预算89.72%，决算数小于预算数的主要原因是年末按规定结转404.77万元。

2.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为79万元，完成预算53.74%，决算数小于预算数的主要原因是省粮食经济学校因现代教育提升补助项目追加较晚未实施。

3.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算为352.38万元，完成预算99.98%。

4.教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：支出决算为350.27万元，完成预算96.34%。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为40.51万元，完成预算95.32%。

6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为68万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为79.95万元，完成预算93.37%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为545.75万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为475.68万元，完成预算98.82%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为402.14万元，完成预算94.90%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为0.03万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为99.23万元，完成预算99.98%。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为30.16万元，完成预算99.92%。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为57.04万元，完成预算94.25%。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为156.61万元，完成预算99.77%。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为29.44万元，完成预算98.17%。

17.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：支出决算为800.38万元，完成预算99.55%。

18.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为51.00万元，完成预算99.82%。

19.资源勘探信息等（类）其他资源勘探电力信息等（款）其他资源勘探信息等（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为311.28万元，完成预算99.53%。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为11.54万元，完成预算100%。

22.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：支出决算为1006.02万元，完成预算97.83%。

23.粮油物资储备（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为206.97万元，完成预算89.50%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求压减“三公”经费。

24.粮油物资储备（类）粮油事务（款）机关服务（项）：支出决算为109.73万元，完成预算98.88%。

25.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为711.48万元，完成预算35.34%，决算数小于预算数的主要原因是年末按规定结转500万元，且“优质粮食工程”项目800万元因下达较晚未实施。

26.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：支出决算为18.60万元，完成预算0.42%，决算数小于预算数的主要原因是“粮库智能化建设”项目资金系追加，年末按规定结转3937万元。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2.支出决算为10.09万元，完成预算50.52%，决算数小于预算数的主要原因是“政府立法工作经费”10万元下达较晚未实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5814.18万元，其中：

人员经费5012.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费801.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.91万元，完成预算73.42%，决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国（境），且按照厉行节约要求，有效压减公务接待费和公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算59.75万元，占87.98%；公务接待费支出决算8.17万元，占12.02%。具体情况如下：

图6  “三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出59.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车20辆，其中：轿车9辆、越野车1辆、载客汽车6辆，其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出59.75万元。主要用于开展基层工作调研、实施粮食监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少37.61万元，下降38.63%。主要原因是本年无公务用车购置支出，而2016年新购置公务用车一辆。

3.公务接待费支出8.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待88批次，775人次（不包括陪同人员），共计支出8.17万元，具体内容包括：（1）局机关公务接待3.7万元，共接待31批次、283人次，主要用于接待国家粮食局，云南、山西、黑龙江、青海、湖北等省粮食局，德阳、遂宁、甘孜州、广元等市（州）粮食局，以及中储粮集团、中粮公司等调研考察。（2）局机关服务中心公务接待0.45万元，共接待7批次、46人次，主要用于接待国家粮食局，黑龙江、广东、安徽等省粮食局，丹棱、宣汉等市（州）粮食局，以及中储粮集团、中粮公司等调研考察。（3）军供中心公务接待0.93万元，共接待14批次、102人次，主要用于接待兄弟省（市）军供部门到川调研考察及本省各市（州）军供部门到军供中心汇报工作、上报军供数据等。（4）省粮食学校公务接待1.55万元，共接待17批次、180人次，主要用于教学业务、学校招生就业及学校正常工作所需的招待，接待单位主要有上海亿程公司、升化职业技术学校、全星职业技术学校、广西工商职业技术学校等。（5）省粮食经济学校公务接待0.54万元，共接待7批次、54人次，主要用于接待扶贫村工作人员来校商议扶贫事宜及县级中学老师来我校参观学习等。（6）省粮油中心监测站公务接待1万元，共接待12批次、110人次，主要用于遂宁、乐山等市级监测站学习交流粮油新标准、新检测方法，剑阁国库、金堂金粮等单位学习粮油质量检测业务。其中无外事接待。公务接待费支出决算比2016年减少0.21万元，下降2.48%。主要原因是按照厉行节约要求有效控制公务接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出1.30万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，省粮食局机关运行经费支出255.65万元，比2016年增加17.29万元，增长7.25%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，省粮食局政府采购支出总额2397.41万元，其中：政府采购货物支出1205.01万元、政府采购工程支出982.20万元、政府采购服务支出210.20万元。主要用于购买农产品快检设备，改建学校运动场，修建学校教学楼，维修学校校园网，购买教学用多媒体、电脑等设备，学生用课桌椅、床，物业管理服务以及车辆维修、加油、保险等。授予中小企业合同金额510.23万元，占政府采购支出总额的21.28%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，省粮食局共有车辆20辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、其他用车12辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标19个，涉及财政资金2682.35万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97.3分，存在的问题：一是预算执行进度较缓慢。1-6月执行进度43%，1-9月执行进度42%，全年执行进度63%。预算执行进度偏慢的原因是年中局机关追加了粮库智能化升级建设经费4418万元、“优质粮食工程”工作经费800万元、省粮油中心监测站追加了粮食质量安全检验监测体系建设项目补助资金500万元，因政府采购程序较长等原因当年未实施（粮库智能化升级建设支出了部分前期工作经费）。二是中期评估准确性较低。中期评估调整取消资金共43.57万元，与年终预算结余注销资金相比差距大，中期评估准确率较低。三是个别单位新增及报废资产等资产变动信息未及时在资产管理信息系统中录入。四是内部控制建设还需要进一步加强。个别单位存在个别内控制度执行不到位的情况。五是学校存在国家助学金不能全额按时发放的问题。按规定，国家助学金需用中职卡发放，但因中职资助卡办理时需要提供的资料多、规定严，而学生年龄普遍较小、未成年，造成中职资助卡不能及时办理，影响了国家助学金的发放。下一步改进措施：一是提高预算编制准确性、科学性。加强政策宣传、强化业务学习，合理测算资金需求，细化、量化预算绩效目标，从前端减少预算执行中的调整可能。二是强化预算执行。在规范预算资金使用管理，加强预算在线监控和执行进度管理的同时，完善预算执行进度情况通报制度，督促相关处室和单位加快预算执行。三是加强绩效自评结果运用。对照省级部门整体预算绩效评价指标体系，组织预算单位、有关处室逐项梳理评价结果，据以改进财政支出管理、推进内部控制建设，提高管理水平。四是健全内控体系建设。对照《行政事业单位内部控制规范（试行）》，进一步健全内部控制制度，并强化制度执行，确保内部控制有效实施。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位四川省粮食学校开展了整体支出绩效评价，得分为96.84分，存在的问题：一是中期评估时预算执行进度不达标，中期评估调整指标不精确，可持续发展方面未建立创新机制，相关措施不够明确、有效性不足。二是国家助学金不能全额按时发放。国家助学金在实施过程中，文件规定需用中职卡发放，但因学生年龄普遍较小，未成年，中职资助卡办理时需提供的资料多，规定严，造成中职资助卡不能及时办理，无法按时发放。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高中期评估调整指标准确度，根据学校情况及时制定创新机制和相关措施。

2017年省粮食学校整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如省粮食学校、省粮食经济学校开展中等职业教育收取的住宿费等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的物管费收入、场地使用费收入、房租收入、利息收入等。  

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指省粮食局局属有关中等专业学校的支出。

10.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指省粮食局局属学校职业能力提升补助支出。

11.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指省粮食局局属有关单位其他用于职业教育方面的支出。

12.教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：指省粮食局局属有关单位成人中等教育的支出。

13.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省粮食局安排的用于培训的支出。

14.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指省粮食局实行归口管理的有关事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的省粮食局机关开支的离退休支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省粮食局局机关及局属有关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指省粮食局局机关及局属有关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指省粮食局按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的省粮食局机关基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的省粮食局局属有关事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指省粮食局用于农产品质量检测设备方面的支出。

26.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指省粮油中心监测站用于粮食质检体系建设方面的支出。

27.资源勘探信息等（类）其他资源勘探电力信息等（款）其他资源勘探信息等（项）：指省粮食局2016年安全生产目标管理奖励支出。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省粮食局局机关及局属有关事业单位按人力资源和社会保障厅、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，省粮食局局机关及局属有关事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

30.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指省粮食局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.粮油物资储备（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指省粮食局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32.粮油物资储备（类）粮油事务（款）机关服务（项）：指省粮食局机关服务中心的支出。

33.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

34.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：指省粮食局用于储备粮油仓储设施建设方面的支出。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：省粮食局2017年度决算公开表.xls